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非税务经理的税务课程
课程背景

中国税务

  近年来,我国对既有税收制度进行了较大幅度的改革,先后合并了一些税种,实施了新的增值税、营业税和消费税暂行条例,并且其他各项税种正在或即将进行紧锣密鼓的改革。形形色色的税种构成了企业的税务负担,加之很多企业都经历过税务机关的检查,并被处以补税、滞纳金和罚款等高昂成本,往往令企业谈“税”色变。

  然而,大多数非财务人员一开始认为税务问题是财务部门的事情,却屡屡在实际工作中碰到税务问题,因此,上海财经大学商学院EDP中心推出的《非税务经理的税务课程》针对没有税务背景的学员,通过详细解析我国的主要税种,帮助您全面、轻松地理解税收政策,了解企业的税务成本和涉税风险,并体会到企业税务筹划的乐趣。

 

课程收益

     【税务扫盲】:明确我国的主要税种和企业的涉税类别及负担

 【政策解析】:掌握企业重要税种的基本规定,明确法律对涉税问题的处罚内容

 【税务问题】:识别企业日常经营活动中常见的税务问题,并能够轻松应对

 【筹划乐趣】:了解税务筹划的知识和技巧,能够积极配合和理解财务部门

 【税务公关】:学会如何与税务机关沟通,了解最新的税务政策和动态

 

培训对象


 总经理、副总经理

 采购、生产、销售部门经理和主管

 非涉税岗位的财务人员

 

培训大纲

第1天 常见税务问题解析

第2天 税务筹划与最新政策动态

  【税种扫盲】我国主要税种与企业税负

  - 中国的19个税种

  - 主要税种介绍:增值税、营业税、消费税、房产税、印花税等

  - 企业会涉及哪些税种

  - 个人会涉及哪些税种

  - 企业的税负一共有多少

  - 企业少交税的后果

  【税务问题】企业日常经营中的税务问题

  - 如何区分增值税和营业税?

  - 流转税会影响企业的利润吗?

  - 为什么财务报表和税务申报表的利润会有差异?

  - 货物采购中会涉及哪些税收

  - 购进发票抵扣为什么有时间的限制

  - 向境外付款为什么会有税的问题

  - 投资、融资中涉及哪些税收

  - 员工福利如何交税

  - 外籍人员会涉及中国个人所得税问题吗

  - 经济合同的签订、执行中应注意哪些税务问题

  - 企业重组有税收风险吗

  - 与境外公司发生业务往来应如何控制税收风险

  案例分析:

  - 案例1:销售货物会涉及哪些税?

  - 案例2:由于不懂税务常识造成的不必要损失。

  拓展应用:

  - 点评1:增值税扩围您不知道的秘密。

  - 分组讨论1:工作中最常见的三个税务问题汇总。

  【教您节税】企业如何进行税务筹划?

  - 什么是税务筹划

  - 为什么说税务筹划是一门艺术

  - 税务筹划有无风险

  - 税务筹划的技巧和手段有哪些

  - 税务筹划需要哪些人员和部门参与

  【税务公关】如何与税务机关打交道

  - 税务局内部的组织架构是怎样的

  - 为什么要分国税和地税

  - 什么是税务自查和稽查

  - 税务局如何确定检查的目标

  - 如何应对税务的日常检查和专项检查

  - 如何控制企业的涉税风险

  【最新动态】我国税收制度改革的最新政策和趋势

  - 增值税试点对企业的影响

  - 增值税的进展和改革趋势

  - 房产税和物业税动态

  案例分析:

  - 案例3:税务筹划真的能节税吗?

  - 案例4:企业有哪些涉税风险?

  拓展应用:

  - 讨论2:如何与税务机关打交道?

  - 点评3:最新税务动态预测。

 



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