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 企业培训
从税务角度看商业模式优化
课程背景

商业模式

  《福布斯》称中国税负痛苦指数排名世界第二,反思中国企业,谁家不是千秋万“税”?想细“税”长流,合理、有效的税务策略无疑将在提高净利润方面助一臂之力,而这又将同企业最优商业模式的选择与执行密不可分。

  节税,永远不是账面上做出来的,早在业务转型、转让定价、兼并重组等业务开展之初就已决定;而营运模式转换引发的震动也可能令所得税、流转税和转让定价等发生一系列变动,如何预先筹划,才能稳占先机?

  上海财经大学商学院EDP中心特邀知名企业商业模式优化问题专家共同设计开发本课程,探讨在调整与优化商业模式时税务结构所要面临的问题、挑战以及机遇,以营运模式优化中的税务问题为主线,梳理相关问题的脉络,探讨如何从税务及其相关领域结合的角度,找出企业在重大转型决策中最优解决方案,为企业在商业模式变革中提供多一种视角和思路,于税务筹划间决胜千里。

 

课程收益

【全盘梳理】分析各类商业模式下税务结构之优劣

【问题整合】理清企业业务重组/功能整合涉及的常见税务、海关、外汇管理问题

【策略转变】掌握商业模式的创新所带来的税筹变化

【榜样力量】分享不同商业模式下企业税务筹划策略的成功案例

 

培训对象

企业董事长、总经理

财务总监、税务总监

 

培训大纲

商业模式

第1天

  引言——经济环境变迁对商业模式优化的驱动因素

  一、商业模式优化与财税策略

  为何商业模式优化成为财税策略基础?

  为何选择整合税务规划的供应链?

  全球化及区域化如何导致税务模式改变?

  企业成长过程中如何保证税务优惠持续增长?

  单一层面的税务筹划弱点几何?

  二、不同商业模式下的税务结构

  不同销售模式与资产分布所产生的税

  生产模式与税务结构分析

  企业利益分配与税的关系

  特殊商业模式下的财税关注

  三、企业不同生命周期中的商业模式与税收优劣

  成熟企业——如何控制有效税率

  为整合集团——流程效率和连贯性

  市场先驱者——成本效益、集中管理与税筹开端

  刚起步公司——税负有效机制的建立

  案例分析:

  - 案例1:哪种收益模式更适合你的企业

  - 案例2:产品制造及分销商商业模式与税务案例

  拓展应用:

  - 练习1:企业转型方案最优考虑何种因素



商业模式第二天

  四、商业模式变化中的税务问题

  商业经营变化与税收冲突

  企业业务重组中的税务问题

  企业功能整合中的税务筹划点

  五、商业模式优化与节税空间扩展

  混搭经营与销售模式变化

  区域选择与主体转换

  并购重组与股权置换

  节税空间的可持续创造

  六、执行税务优化的商业模式重要成功因素

  分销功能与重要客户及架构合同

  完全职能制造商与来料加工制造商的选择

  供需规划管理与物流合同管理

  信息技术、财务、资金及法务的影响

  员工衍生问题与严谨报告系统

  七、资产、功能及风险组合的税负考虑

  资产、功能及风险的组合运作与股东回报

  资产、功能及风险的税负效益考量

  集中化资产、功能及风险带来的税负节省与可持续利益

  案例分析:

  - 案例3:商业模式优化时最为担心的税务问题

  - 案例4:税务优化的商业模式供应链调整案例

  拓展应用:

  - 练习2:税务优化的商业模式流程梳理
 


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